XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

  受局党委委托,向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。

  一、2023年预算执行情况

  在局党委的正确领导下,在市财政局的监督支持下,全局各处室、各部门单位坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,着力做好重点领域资金保障,严格按照“三重一大”制度,推动我局预算执行情况良好运行。

  (一)人员经费、公用经费预算执行情况

  全年人员经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%,超预算列支进度 *%,原因为 *;公用经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%。

  (二)项目经费预算执行情况

  全年项目经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%。其中: *建设预算 *万元,支出 *万元,预算执行率 *%; *工作经费预算 *万元,支出 *万元,预算执行率 *%; *费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金 *万元。

  (三)专项资金分配情况

  根据省 *《关于加强 *项目资金执行的通知》的文件要求,结合我局工作实际情况,分配用于 *项目 *万、 *项目 *万。

  二、四季度工作计划

  下一步,我局将结合年度预算目标,紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作:

  (一)剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析,是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要,是转移支付安排不够合理,上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚,还是部分工作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结,编制好资金使用情况表。

  (二)强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果,进一步增强绩效评价工作的约束力。

  (三)优化预算支出执行。按照时间节点,实行挂图作战,对照上级有关工作要求,列出工

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